Plannen moeten passen in begroting
Als de gemeenteraad in oktober het licht op groen zet, wordt het businessplan in de steigers gezet. Hierbij is het uitgangspunt dat de kosten moeten passen binnen de bestaande begroting. De kosten van de gemeente voor de exploitatie en het beheer van het Evertshuis en de realisatie van de theater-, dorpscultuurhuis- en bibliotheekfunctie bedragen in totaal 1.160.000 euro. De bibliotheek en het Evertshuis krijgen samen een exploitatiesubsidie van 853.000 euro per jaar. Daar komt nog eens 307.000 euro aan bijkomende kosten voor verzekering, onderhoud, kapitaallasten en dergelijke bij. De huren van 150.000 euro zijn hier al afgetrokken.
Sanering noodzakelijk
In het voorstel aan de gemeenteraad stelt het college van B en W voorwaarden, maar geeft het wel aan dat sanering van de financiën noodzakelijk is. Uit het raadsvoorstel: 'Voor een toekomstbestendig Evertshuis is het enerzijds van belang dat er structureel sprake is van een financieel evenwichtige exploitatie. Het is niet
realistisch te veronderstellen dat met de lopende bedrijfsvoering een dergelijk gat in de financiële positie gedicht gaat worden.'
Wat dit exact zal inhouden, maakt onderdeel uit van het concrete businessplan. Hoewel er nog geen duidelijkheid bestaat over opbrengst en nieuwe investeringen, voorspelt het college vast dat de jaarlijkse kosten voor de gemeente met 19.000 euro zullen afnemen. In een voor het publiek geheime nota worden die financiële aannames onderbouwd. Die rekensom wordt gemaakt op basis van een veronderstelde terugloop van de jaarlijkse lasten van het Turkenburg-gebouw versus de gedaalde huuropbrengst en de lasten van de investeringen in verbouw en uitbreiding.