Najaarsnota: jeugdhulp 1,8 miljoen euro duurder dan begroot

BODEGRAVEN-REEUWIJK - De gemeente heeft dit jaar meer geld nodig dan begroot. Dat blijkt uit de najaarsnota 2026. Vooral jeugdhulp (1,8 miljoen euro) en personeelskosten (400.000 euro) vallen hoger uit. De nota verscheen samen met de meerjarenbegroting.

door Bert Verver

In de aanbiedingsbrief staat dat de zorgkosten groeien, net als elders in het land. Daarom moet de gemeente financieel bijsturen. De kosten stijgen vooral door het aantal en de zwaarte van de jeugdhulptrajecten. Voor 2026 komt de gemeente waarschijnlijk 1,8 miljoen euro boven het budget uit. De komende jaren zet die trend zich naar verwachting voort, op een iets lager niveau.

Oekraïense vluchtelingen

Zoals eerder al bekend was, wordt de vergoeding die het Rijk verstrekte voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen drastisch aangepast. De vergoeding bedraagt dit jaar nog 44 euro per dag per opvangplaats. Dat wordt per 1 januari 2027 verlaagd tot 11 euro.

Daar staat tegenover dat het Rijk de huisvesting en overige kosten voor zijn rekening neemt. Voor de begroting van 2027 betekent de wijziging een nadeel van bijna 2,5 miljoen euro. Het financiële risico dat de gemeente tot nu toe droeg, ligt voortaan bij het Rijk.

Loonsom

Eind juli werd de raad geïnformeerd over het feit dat er een flinke overschrijding van de loonsom dreigde. De loonsom bedraagt circa 27,5 miljoen euro en de overschrijding werd geschat op 1,5 tot 1,9 miljoen euro.

Naar aanleiding van die analyse zijn er maatregelen genomen om dat tekort te verminderen, onder andere door het terugdringen van externe inhuur en het niet vervullen van vacatures.

Een bedrag van 900.000 euro is echter structureel nodig om de loonsom sluitend te houden met de personele formatie. Door een bezuiniging van 500.000 euro is het tekort over 2026 echter verminderd tot een bedrag van 400.000 euro

Energiekosten zwembad De Kuil

Lange tijd is er onduidelijkheid geweest over de verantwoordelijkheid voor de energiekosten van zwembad De Kuil. Inmiddels is overeenstemming bereikt tussen de exploitant Optisport en de gemeente. Dat heeft geleid tot een extra financieel nadeel over 2026 van 91.000 euro, boven op het al voorziene nadeel van eveneens 91.000 euro voor de gemeentelijke bijdrage in de beheer- en exploitatiekosten.

Ook in de komende jaren draagt de gemeente die bijdrage bij, exclusief indexatie. Optisport draagt voortaan zelf het risico op afwijkingen in het energieverbruik